1. 集團級內控體系的搭建和優(yōu)化，包括：內控框架搭建、內控手冊編制更新、內控工作機制編寫等；
2. 負責收集公司內控信息，并根據內控目標和管理現狀，提出年度內控優(yōu)化工作方案，并推進方案落地實施；
3. 優(yōu)化內控管理工具，持續(xù)完善基于業(yè)務流程的關鍵控制點和職責分離機制，組織業(yè)務體系開展內控測試與評估活動；
4.統(tǒng)籌集團級制度體系的建設，從完整性、適配性、有效性等方面對集團級制度進行審核，提出優(yōu)化建議；
5. 負責對各業(yè)務部門制度進行審核，按照內控基本規(guī)范和內控應用指引的要求及業(yè)務實際提出內控專業(yè)意見；
6. 對所屬公司的制度體系定期進行評估審查，確保各所屬公司制度與集團制度的一致遵從情況，提出整改建議；
7.能開展制度（內控）自評價工作，設計自評價指標，開展自評價工作等。
任職資格:
1.本科及以上學歷，法律、經濟、審計、財務等相關專業(yè)；
2.五年以上內控、風控、審計相關工作經驗，其中內控管理經驗不低于2年，具有集團公司或平臺公司相關工作經驗或行業(yè)標桿公司內控經驗；
3.具有扎實的內控管理基本知識，持有法律從業(yè)資格證書、CPA者優(yōu)先。