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工作職責
1.非標設備采購審計
制定設備采購審計計劃，覆蓋供應商選擇、招標、合同簽訂、驗收、付款等關鍵環(huán)節(jié)。
審查采購流程的合規(guī)性，確保符合公司《采購管理制度》及國家相關法規(guī)（如《招標投標法》《反商業(yè)賄賂法》）。
識別采購過程中的舞弊風險（如圍標串標、虛假驗收），提出改進建議。
2. 供應商管理審計
審計供應商準入、評估、淘汰機制的公正性與有效性。
核查供應商資質真實性、歷史合作記錄及是否存在利益關聯。
監(jiān)督供應商黑名單制度的執(zhí)行情況。
3. 合同與成本審計
審核設備采購合同的條款（如價格、交付周期、質保條款），確保無漏洞或顯失公平條款。
對比市場價格或歷史數據，分析采購價格的合理性，識別異常成本波動。監(jiān)督合同履行情況（如設備驗收、付款進度）。
4. 資產管理與驗收審計
檢查設備到貨驗收流程的規(guī)范性（如三方驗收、技術參數核對）。
跟蹤設備使用效能，審計閑置、報廢設備的處置流程。
5. 風險管控與報告
編制采購審計報告，披露風險問題并提出整改建議。
跟蹤審計整改措施的落實情況，協同紀檢部門處理舞弊行為。
定期向管理層匯報采購審計結果及風險趨勢。
6. 制度優(yōu)化與培訓
參與修訂采購內控制度，完善風險防范措施。
對采購、財務等相關部門開展合規(guī)培訓。