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（1）
接收、審核票據(jù)以及整理屬地公司提交的報賬單據(jù)及相關發(fā)票、支持文件；
（2）
與相關人員溝通協(xié)調發(fā)票附件補充以及退回不合格票據(jù)；
（3）
定期跟蹤督辦協(xié)同單據(jù)，及時與屬地單位反饋、溝通單據(jù)處理進度，協(xié)助完成相關數(shù)據(jù)整理工作；
（4）
協(xié)助完成財務檔案整理支持服務工作，包括將紙質票據(jù)在電子會計檔案系統(tǒng)組卷、裝訂，定期移交屬地財務人員，要求分類清晰合理，注重保密，確保會計憑證完整、系統(tǒng)保存；
（5）
協(xié)助移交前日常會計檔案裝訂問題的溝通和解決，負責移交前屬地因工作需要憑證的調閱協(xié)助。