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一、 核心賬務(wù)處理與報(bào)表編制
1. 日常憑證處理：審核原始憑證，編制記賬憑證，確保所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、及時(shí)入賬。
2. 賬簿登記與管理：負(fù)責(zé)登記總賬、明細(xì)賬（如應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用、固定資產(chǎn)等），確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
3. 期末結(jié)賬：按時(shí)完成月末、季末、年末的結(jié)賬工作，進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整（如計(jì)提折舊、攤銷、預(yù)提費(fèi)用等）。
4. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：編制核心財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表，并附注說明。
5. 內(nèi)部管理報(bào)表：根據(jù)管理層需要，編制各類內(nèi)部管理報(bào)表，如部門費(fèi)用明細(xì)表、項(xiàng)目盈虧表等。
二、 資金管理與往來核算
1. 現(xiàn)金與銀行賬管理：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2. 往來款項(xiàng)核對(duì)：
· 應(yīng)收賬款：與銷售部門協(xié)作，負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬、催收跟進(jìn)、賬齡分析。
· 應(yīng)付賬款：審核采購(gòu)發(fā)票，安排供應(yīng)商付款，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，進(jìn)行賬期管理。
3. 費(fèi)用報(bào)銷審核：審核員工報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并按時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
三、 稅務(wù)處理與合規(guī)
1. 稅務(wù)申報(bào)：準(zhǔn)確計(jì)算并按時(shí)申報(bào)繳納各項(xiàng)稅金（如增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅、個(gè)人所得稅等）。
2. 發(fā)票管理：負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、認(rèn)證、保管和繳銷。
3. 稅務(wù)籌劃與溝通：在合法合規(guī)前提下進(jìn)行基本稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)成本。配合稅務(wù)稽查、審計(jì)，維護(hù)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的良好關(guān)系。
4. 稅務(wù)資料歸檔：保管各項(xiàng)稅務(wù)資料、申報(bào)表及完稅證明。
四、 成本核算
1. 成本計(jì)算：計(jì)算采購(gòu)成本進(jìn)行成本分析與控制。
五、 檔案管理
1. 會(huì)計(jì)檔案管理：對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、合同等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行系統(tǒng)整理、裝訂和歸檔，確保符合法規(guī)規(guī)定的保存期限。
六、 其他綜合職責(zé)
1. 系統(tǒng)維護(hù)：熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶、SAP等）和辦公軟件，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。
2. 制度與流程優(yōu)化：參與完善財(cái)務(wù)相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。
3. 跨部門協(xié)作：與采購(gòu)、行政等部門保持良好溝通，提供財(cái)務(wù)支持。