1.負(fù)責(zé)入庫票的交接、整理和核對，分類歸檔，并監(jiān)督采購員登帳。
2.負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的索取、管理和核對，保證票賬務(wù)一致。
3.負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付賬款的結(jié)算工作，將三票核對相符后在蒼穹系統(tǒng)中勾單結(jié)算，按賬期（以采購在系統(tǒng)登記發(fā)票日期計算賬期）執(zhí)行結(jié)賬。
4.負(fù)責(zé)預(yù)付款沖賬、做到票賬務(wù)一致，并保證準(zhǔn)確。
5.負(fù)責(zé)預(yù)付款欠貨的催貨、欠票的催票工作，對不配合的供應(yīng)商投訴舉報。
6.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的結(jié)算工作，并監(jiān)督采購員工作，對商品價格等進(jìn)行抽查和比價。
7.每月對自己所管的商品進(jìn)價進(jìn)行比價，杜絕采購漏洞，每季度完成全品的比價。
8.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商財務(wù)對賬工作，每季度完成一次，保留對賬記錄和結(jié)果，系統(tǒng)留痕。