1.接收跟單部內部排單員提交的采購需求，嚴格核對核心信息，包括產品貨號、顏色、尺碼、采購數量等，確保信息準確無誤；若發(fā)現信息缺失、矛盾或不清晰，及時與需求提交人溝通確認，避免因信息誤差導致采購失誤。
2.登錄指定供應商生產工廠官方網站，按照核對無誤的采購信息，精準完成下單操作，確保網站下單流程規(guī)范、信息錄入準確（如收貨地址、聯系方式等關聯信息與訂單匹配）。
3.下單后實時跟進訂單狀態(tài)，包括供應商接單確認、備貨進度、發(fā)貨時間等；若出現供應商未接單、庫存不足、發(fā)貨延遲等異常情況，第一時間與供應商溝通核實，并同步反饋給直接上級及需求提交人，協助制定應對方案（更換供應商、調整采購時間等）。
4.采購數據整理與歸檔：建立并維護采購訂單臺賬，詳細記錄每筆訂單的下單時間、供應商名稱、貨號、規(guī)格、數量、下單金額、發(fā)貨狀態(tài)、到貨時間等信息；定期整理采購相關憑證、記錄，按公司要求分類歸檔，確保采購數據可追溯、可核查。
5.協助維護與核心供應商的基礎合作關系，及時接收供應商關于產品庫存、規(guī)格調整、下單流程變更等通知，并同步至內部相關人員；配合跟單部經理完成供應商賬單核對的基礎工作，提供準確的采購訂單數據支持。