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職責(zé)與責(zé)任
1. 業(yè)務(wù)規(guī)劃與預(yù)測(cè)：
a） 制定并維護(hù)全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，包括銷售、貢獻(xiàn)利潤(rùn)、員工人數(shù)、制造成本、SG&A成本、CAPEX和營(yíng)運(yùn)資金。
b）在不同預(yù)算情景下提供協(xié)助。
c）與各部門合作，確保財(cái)務(wù)規(guī)劃的協(xié)調(diào)性和準(zhǔn)確性。
d） 跟進(jìn)實(shí)際成本回收與預(yù)算的相符情況。
2. 每周快報(bào)：
a） 準(zhǔn)備每周銷售報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，每周更新3個(gè)月預(yù)測(cè)。
b） 分析銷售數(shù)據(jù)，以識(shí)別趨勢(shì)、機(jī)遇和改進(jìn)領(lǐng)域。
3. 月度報(bào)告：
a） 準(zhǔn)備并分析月度快報(bào)，涵蓋凈銷售額、貢獻(xiàn)毛利、盈虧情況、營(yíng)運(yùn)資本、保費(fèi)成本以及質(zhì)量成本。
b） 提供對(duì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)的見(jiàn)解和評(píng)論。
確保月度財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和一致性。
4. 業(yè)務(wù)報(bào)告：
a） 準(zhǔn)備并分析報(bào)告，比較制造活動(dòng)中的目標(biāo)和實(shí)際數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)量和材料使用量。
b） 監(jiān)測(cè)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，為管理層提供見(jiàn)解。
5. 制定業(yè)務(wù)計(jì)劃，并在月底時(shí)將結(jié)果上傳至OneStream。
6. 由財(cái)務(wù)主管理其他任務(wù)。