崗位職責(zé):
1. 全面預(yù)算管理體系搭建與優(yōu)化
o 負責(zé)公司全面預(yù)算管理體系的建設(shè)、優(yōu)化與維護,統(tǒng)籌規(guī)劃預(yù)算流程與制度;
o 建立與完善覆蓋收入、成本、費用、毛利、現(xiàn)金流及資本性支出等全鏈條的預(yù)算模型與編制模板;
o 推動預(yù)算系統(tǒng)化與自動化建設(shè),提升預(yù)算編制、匯總與監(jiān)控效率。
2. 年度預(yù)算與滾動預(yù)測管理
o 組織并主導(dǎo)年度預(yù)算編制工作,協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)與職能部門完成預(yù)算編制、審核與匯總;
o 建立月度/季度滾動預(yù)測機制,跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況,及時識別偏差并進行動態(tài)修正;
o 負責(zé)預(yù)算數(shù)據(jù)的整合、分析與報告輸出,確保預(yù)算目標(biāo)的合理性與可執(zhí)行性。
3. 預(yù)算執(zhí)行跟蹤、分析與預(yù)警
o 建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤體系與預(yù)警機制,定期監(jiān)控關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)與實際達成情況;
o 深入分析預(yù)算與實際之間的差異原因,提出改進建議并推動相關(guān)部門落實;
o 定期編制預(yù)算執(zhí)行分析報告,向管理層匯報預(yù)算執(zhí)行狀況、風(fēng)險與機會。
4. 預(yù)算流程優(yōu)化與系統(tǒng)支持
o 持續(xù)優(yōu)化預(yù)算管理流程,推動預(yù)算編制、審批、調(diào)整與考核等環(huán)節(jié)的規(guī)范化;
o 參與或主導(dǎo)預(yù)算相關(guān)財務(wù)系統(tǒng)的需求設(shè)計、測試與上線,提升預(yù)算數(shù)據(jù)集成與處理能力;
o 為業(yè)務(wù)部門提供預(yù)算編制指導(dǎo)與培訓(xùn),強化全面預(yù)算管理意識。
5. 經(jīng)營決策與業(yè)務(wù)支持
o 基于預(yù)算與預(yù)測數(shù)據(jù),參與經(jīng)營分析,為管理層提供決策支持;
o 協(xié)助進行新產(chǎn)品、新項目及重大投資的財務(wù)測算、投入產(chǎn)出分析與風(fēng)險評估;
o 支持業(yè)務(wù)部門開展成本管控、資源優(yōu)化及績效評估相關(guān)工作。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè);
2. 5年以上全面預(yù)算管理、財務(wù)分析或管理會計經(jīng)驗,有0-1的經(jīng)驗優(yōu)先,有嵌入式、電子制造、半導(dǎo)體或中大型科技制造行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉全面預(yù)算管理體系構(gòu)建與運作,精通預(yù)算編制、滾動預(yù)測、差異分析及績效跟蹤等方法;
4. 具備扎實的財務(wù)建模與分析能力,熟練使用Power BI、Tableau、Excel等工具進行預(yù)算模型設(shè)計與數(shù)據(jù)分析;
5. 具備出色的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力和報告呈現(xiàn)能力;
6. 工作細致嚴謹,責(zé)任心強,具備良好的團隊協(xié)作精神和項目管理能力。