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崗位職責：
1.負責審核收付款申請原始憑證，及時在金蝶ERP中生成會計憑證；
2.負責發(fā)貨通知單、銷售合同、客戶開票資料以及客戶回簽單的審核，并根據當月發(fā)票開具情況、發(fā)出商品客戶回簽情況對收入、銷項稅進行確認、核對和編制會計憑證。
3.負責銷售出庫單財務審核簽字，按周發(fā)送本周銷售出庫、回款情況報表給銷售部進行核對，提示銷售部催收到期及逾期貨款。
4.負責供應商采購合同、應付業(yè)務單據、付款業(yè)務單據的跟進、審核以及相關憑證生成、整理和歸檔。
5.負責對應付賬款、應付暫估、預付賬款賬齡及訂單業(yè)務實質等維度進行分析，并及時與采購部核對、溝通。重點跟進預付貨款、應付暫估的到貨、開票。
6.負責銷售合同電子臺賬和紙質合同的整理、歸檔，協(xié)助銷售和采購維護客戶、供應商檔案，以及ERP系統(tǒng)應收應付模塊優(yōu)化管理。
7.負責在建工程及固定資產增減變動、折舊計提、盤點等相關管理工作及ERP固定資產模塊憑證生成，記賬、對賬和結賬工作。
8.領導安排的其他工作。