職位描述
內(nèi)部審計涉外審計集團(tuán)公司醫(yī)藥批發(fā)/零售財務(wù)/審計/稅務(wù)
基本要求：本科及以上學(xué)歷，財會、審計類專業(yè)相關(guān)，有醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先，暫時不接受應(yīng)屆生。
職責(zé)范圍：
1、制度建設(shè)
參與建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程制定、完善審計管理制度體系，并維護(hù)其運(yùn)行。
2、審計項目管理
根據(jù)審計計劃參與各經(jīng)營公司審計項目，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人制定審計方案、發(fā)出審計通知、提前收集審計資料。
根據(jù)審計分工提交審計小結(jié)、溝通審計意見、編制修改審計報告、參與審計報告會審；追蹤審計整改、審計處罰，督促審計結(jié)論和審計建議落實；針對審計整改難點(diǎn)痛點(diǎn)，采取線上追蹤和現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式，加大審計整改追蹤力度。
每半年統(tǒng)計共性特性審計問題，分析共性特性問題原因，總結(jié)技術(shù)對策?？偨Y(jié)審計發(fā)現(xiàn)重大問題有代表性意義的，編制審計案例共同學(xué)習(xí)。每季度開展審計項目質(zhì)量評審，總結(jié)審計項目經(jīng)驗，改進(jìn)不足。
年底審計報告裝訂成冊、底稿歸檔。
3、賬務(wù)監(jiān)察及報表審核
負(fù)責(zé)對下屬子公司賬務(wù)進(jìn)行月度監(jiān)察、報表審核，形成月度賬務(wù)監(jiān)察跟蹤表，跟進(jìn)落實解決；重點(diǎn)監(jiān)察事項出具業(yè)務(wù)問詢函，及時跟進(jìn)處理。
4、投資管理
參與盡職調(diào)查、負(fù)責(zé)所屬分工內(nèi)盡職調(diào)查報告編制；參與實施退出公司的清產(chǎn)核資項目工作，出具清產(chǎn)核資方案。
5、內(nèi)控管理
根據(jù)公司管理需要，參與內(nèi)控權(quán)限手冊修訂；按照內(nèi)控權(quán)限手冊要求，負(fù)責(zé)托管子公司OA事項審批；協(xié)助審核各經(jīng)營公司上報相關(guān)內(nèi)控事項，包括銷售政策、績效考核方案、制度制定修訂等。
6、合規(guī)管理
按照年度合規(guī)培訓(xùn)計劃實施合規(guī)培訓(xùn)，包括課程準(zhǔn)備、授課、出具培訓(xùn)試卷、統(tǒng)計培訓(xùn)結(jié)果、評估調(diào)查合規(guī)培訓(xùn)效果等工作。
職責(zé)范圍：
1、制度建設(shè)
參與建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程制定、完善審計管理制度體系，并維護(hù)其運(yùn)行。
2、審計項目管理
根據(jù)審計計劃參與各經(jīng)營公司審計項目，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人制定審計方案、發(fā)出審計通知、提前收集審計資料。
根據(jù)審計分工提交審計小結(jié)、溝通審計意見、編制修改審計報告、參與審計報告會審；追蹤審計整改、審計處罰，督促審計結(jié)論和審計建議落實；針對審計整改難點(diǎn)痛點(diǎn)，采取線上追蹤和現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式，加大審計整改追蹤力度。
每半年統(tǒng)計共性特性審計問題，分析共性特性問題原因，總結(jié)技術(shù)對策?？偨Y(jié)審計發(fā)現(xiàn)重大問題有代表性意義的，編制審計案例共同學(xué)習(xí)。每季度開展審計項目質(zhì)量評審，總結(jié)審計項目經(jīng)驗，改進(jìn)不足。
年底審計報告裝訂成冊、底稿歸檔。
3、賬務(wù)監(jiān)察及報表審核
負(fù)責(zé)對下屬子公司賬務(wù)進(jìn)行月度監(jiān)察、報表審核，形成月度賬務(wù)監(jiān)察跟蹤表，跟進(jìn)落實解決；重點(diǎn)監(jiān)察事項出具業(yè)務(wù)問詢函，及時跟進(jìn)處理。
4、投資管理
參與盡職調(diào)查、負(fù)責(zé)所屬分工內(nèi)盡職調(diào)查報告編制；參與實施退出公司的清產(chǎn)核資項目工作，出具清產(chǎn)核資方案。
5、內(nèi)控管理
根據(jù)公司管理需要，參與內(nèi)控權(quán)限手冊修訂；按照內(nèi)控權(quán)限手冊要求，負(fù)責(zé)托管子公司OA事項審批；協(xié)助審核各經(jīng)營公司上報相關(guān)內(nèi)控事項，包括銷售政策、績效考核方案、制度制定修訂等。
6、合規(guī)管理
按照年度合規(guī)培訓(xùn)計劃實施合規(guī)培訓(xùn)，包括課程準(zhǔn)備、授課、出具培訓(xùn)試卷、統(tǒng)計培訓(xùn)結(jié)果、評估調(diào)查合規(guī)培訓(xùn)效果等工作。
獎金績效
行為績效、五險一金、周末雙休
工作地點(diǎn)
武漢武昌區(qū)白云邊大廈17-18樓
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職位發(fā)布者
杜女士/HR
剛剛活躍立即溝通
湖北人福醫(yī)藥湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司位于武漢市武昌區(qū)和平大道219號白云邊大廈17、18層，注冊資金11.9732億元，員工200余人，是上市公司人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（股票代碼：600079）和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司共同控股的一家集國內(nèi)醫(yī)院藥品純銷、商業(yè)分銷、醫(yī)療器械設(shè)備、耗材銷售及第三方醫(yī)藥物流服務(wù)業(yè)務(wù)于一體的大型綜合性醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)。公司經(jīng)營范圍涵蓋面廣，專業(yè)性強(qiáng)，具備中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品、抗生素原料藥、抗生素制劑、醫(yī)療用毒性藥品（中藥、西藥）、麻醉藥品、精神藥品（一類、二類）、體外診斷試劑、中藥材、中藥飲片和醫(yī)療器械I、Ⅱ、Ⅲ類批發(fā)等經(jīng)營資格，經(jīng)營品種齊全、產(chǎn)品線重點(diǎn)突出，能夠滿足廣大醫(yī)院客戶臨床用藥需求。公司在武漢光谷生物城興建有符合新版GSP標(biāo)準(zhǔn)，同時具備藥品、醫(yī)療器械第三方物流資質(zhì)的現(xiàn)代醫(yī)藥物流配送中心，總面積約18000平方米，通過完善的倉儲設(shè)施和專業(yè)的配送隊伍，向醫(yī)院和患者提供及時、優(yōu)質(zhì)的供藥服務(wù)，除滿足湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)商業(yè)公司的倉配需求外，還服務(wù)于生產(chǎn)、批發(fā)、零售、醫(yī)療器械經(jīng)營等多家企業(yè)的第三方業(yè)務(wù)。公司作為人福醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)藥商業(yè)在湖北省的龍頭企業(yè)和運(yùn)營管理總部平臺，公司目前在湖北省內(nèi)下轄30余家醫(yī)藥商業(yè)公司，并根據(jù)各公司經(jīng)營特色開展多樣化業(yè)務(wù)，已實現(xiàn)了對全省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)特別是二級及以上醫(yī)院的全覆蓋。公司充分借用在省內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢和省、市公司多年的上游客戶資源，積極承接長線和品牌產(chǎn)品。藥品業(yè)務(wù)方面，與國內(nèi)外知名藥企建立業(yè)務(wù)關(guān)系；醫(yī)療器械和診斷試劑業(yè)務(wù)方面，公司獲得國際、國內(nèi)知名企業(yè)產(chǎn)品線的省級代理資質(zhì)。公司逐步提升成為醫(yī)療服務(wù)綜合供應(yīng)商的整體產(chǎn)品經(jīng)營能力?！斑m應(yīng)市場，服務(wù)客戶”，公司憑借嚴(yán)格的質(zhì)量保障體系和完善的服務(wù)體系，已先后獲得“湖北省第一批重點(diǎn)物流企業(yè)”、“湖北省醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)十強(qiáng)”、“湖北省食品藥品誠信先進(jìn)單位”、“武漢市和諧企業(yè)”、“最佳對醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)獎”、“荊楚衛(wèi)士抗疫先鋒”、“湖北五一勞動獎狀”等榮譽(yù)稱號！公司將進(jìn)一步加快平臺建設(shè)，通過業(yè)務(wù)多種經(jīng)營、管理精細(xì)化，主動求變、協(xié)作增效，力爭成為湖北省醫(yī)藥商業(yè)專業(yè)化龍頭企業(yè)之一。
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