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1.提報收入合同開票流程、支付申請用章流程:
2.提報下游合同材料入庫流程、材料出庫流程、材料結算流程、材料付款流程;
3.對采購合同支出進行嚴格把控，開展成本核算、預算對比及支出合理性分析，確保資金使用合規(guī)高效;
4.編制、檢査項目收支臺賬、收支計劃、資金平衡、保函管理等商務相關工作，進行偏差管理;
5.收集項目部年度/月度收付款計劃，審核收付款比例、金額及收款條件等商務要素，并監(jiān)督執(zhí)行;
6.統(tǒng)計各項目營業(yè)收入、產(chǎn)值表；
7.建立并完善收入合同、采購合同及收支出流程的相關操作規(guī)范，持續(xù)優(yōu)化工作流程，提升工作效率；
8.協(xié)助財務部門完成收入、采購合同的收款、付款、發(fā)票校驗、詢證函等財務相關工作，確保財務流程規(guī)范無誤；
9.協(xié)助經(jīng)營部完成收入、采購合同臺賬整理、合同關閉、約評價復盤相關工作；
10.懂得風控知識，識別采購合同履行過程中的各類風險(如法律風險、財務風險、履約風險等)，制定并執(zhí)行風險防范及應對措施
11.接受領導安排的其他工作