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1.協(xié)助采購部部長進行供應商開發(fā)工作；
2.供應商的開發(fā)與管理，按照請購部門采購申請單中對質(zhì)量的要求進行篩選供應商并建立供應商檔案；
3.協(xié)助采購部長完成對供應商交付績效進行評分統(tǒng)計，提交部門領導審核；
4.做好供應商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應商更新制度；
5.協(xié)助采購部部長開展詢價工作，下達采購訂單；
6.根據(jù)生產(chǎn)任務單的采購材料需求明細，編制材料采購交貨計劃；，
7.根據(jù)采購合同及供應商對賬單，按照ERP流程和財務制度認真填寫付款申請單，并跟進財務付款，做到認真、仔細、全面、準確；
8.負責材料付款的監(jiān)督及執(zhí)行，
9.跟進供應商交貨，并及時進行催交，保證供應商發(fā)貨的進度與到貨時間，保證采購材料資料齊全準確及時；
10.做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對；
11.向供應商索取材料資料并及時入賬，保證票、賬、貨、款一致；
12.根據(jù)采購合同及供應商對賬單，填寫付款申請單，跟進財務付款，做到認真、仔細、全面、準確；
13.做好訂單、合同的整理歸檔工作；
14.負責對供應商的產(chǎn)能進度進行有效掌控，做出采購進度跟進與交付跟催，確保按期保質(zhì)交付；
15.采購物資驗收管理，協(xié)同質(zhì)量部對所采購物資進行檢查、驗收，及時處理和解決采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題，保證各物料供應的暢通性；
16.嚴格按照公司制度，及時高效地執(zhí)行上級領導交辦的其他工作；
17.有3年以上的采購工作經(jīng)驗,2年以上金屬制造行業(yè)相關工作經(jīng)驗。