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1.構建供應商及產(chǎn)品基礎信息管理體系，負責供應商資質及產(chǎn)品基礎數(shù)據(jù)的錄入、維護；按期完成信息核查更新，建立供應商臺賬，確保數(shù)據(jù)準確無誤；

2.核對醫(yī)院終端價格與供貨單位調價信息，校驗價格調整依據(jù)的真實性；按期完成業(yè)務系統(tǒng)價格更新，同步生成價格調整記錄單，保障采銷價格執(zhí)行準確；

3.健全返利管理體系，規(guī)范返利臺賬登記，詳細記錄返利計提基數(shù)、確認金額及結算進度；定期與財務部門核對返利數(shù)據(jù)，確保返利信息清晰可追溯；

4.負責降價補償協(xié)議編制的具體工作，依據(jù)政策文件或廠家通知精準核算補償金額；主動協(xié)調供應商對接協(xié)議簽訂事宜，跟蹤結算進度并同步至組長，保障公司權益落地；

5.開展采購發(fā)票審核與勾兌，仔細核對發(fā)票信息與入庫單據(jù)的一致性；完成發(fā)票系統(tǒng)上傳與流轉，配合財務部門在認證期內(nèi)完成稅務認證，建立發(fā)票處理臺賬；

6.負責本部門運營與信息數(shù)據(jù)處理等相關工作，編制各類商務報表；配合公司運營部門完成運營管理相關工作，提供數(shù)據(jù)支撐；

7.嚴格執(zhí)行公司質量管理體系與內(nèi)控管理要求，確保商務支持、招采購等全流程合規(guī)，完成崗位質量目標，配合公司質量合規(guī)檢查；