1. 制度編寫與優(yōu)化
- 協(xié)助公司內(nèi)部控制體系相關制度、流程、操作手冊的撰寫、修訂與完善。
2. 風險識別與流程梳理
- 協(xié)同業(yè)務部門梳理關鍵業(yè)務流程。
- 將內(nèi)控要求轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的標準化文檔(如SOP、流程圖、權限表等)。
3. 合規(guī)審查與培訓
- 定期審核現(xiàn)有制度與業(yè)務實踐的匹配性,確保文檔的時效性和可操作性。
- 協(xié)助開展內(nèi)控培訓,提升員工對流程和制度的理解與執(zhí)行力。
4. 跨部門協(xié)作
- 與財務、IT、運營等部門對接,確保內(nèi)控要求嵌入業(yè)務系統(tǒng)及日常操作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,審計、財務、法律、企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先。
2.1-3年企業(yè)內(nèi)控、審計、合規(guī)或風險管理相關經(jīng)驗, 持有CIA(國際注冊內(nèi)部審計師)、CPA、FRM等證書者優(yōu)先。
3. 能精準撰寫制度文件,邏輯清晰,語言簡練,避免歧義; 熟練使用Visio、Excel等工具制作流程圖、風險矩陣;
4.熟悉COSO框架、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及行業(yè)監(jiān)管要求(如上市公司需了解《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》);具備風險識別、流程優(yōu)化及合規(guī)審查經(jīng)驗
薪資面議