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B. 財(cái)務(wù)核對(duì)與應(yīng)收賬款管理 (從發(fā)貨到回款)
1. 發(fā)貨單核對(duì)： 每日核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)貨記錄與紙質(zhì)/電子發(fā)貨單據(jù)，確保所有出庫(kù)貨物均有據(jù)可查、記錄一致。
2. 應(yīng)收賬款對(duì)賬： 定期（每月）與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作，生成并發(fā)出對(duì)賬單，跟進(jìn)客戶確認(rèn)。
3. 賬款催收： 主動(dòng)跟進(jìn)應(yīng)收賬款賬齡，通過(guò)電話、郵件等方式對(duì)逾期賬款進(jìn)行有效催收，并及時(shí)向管理層匯報(bào)重大逾期風(fēng)險(xiǎn)。
4. 回款跟蹤： 跟蹤客戶回款情況，核銷已收款項(xiàng)，確保應(yīng)收賬款余額的準(zhǔn)確性。