1、確認物料交貨期,反饋至需求部門。
2、編制采購合同或訂單,交采購科長審批,審批通過后及時錄入ERP系統(tǒng)
3、根據(jù)合同付款方式,填寫付款申請單。
4、跟蹤供方物料生產(chǎn)進度,及時更新物料交貨跟蹤表,如有延期風(fēng)險及時匯報。
5、物料到貨后,及時通知倉庫和質(zhì)檢員,辦理報檢及ERP入庫。
6、不合格品物料及時通知供應(yīng)商,制定臨時解決措施和預(yù)防措施。
7、與供應(yīng)商定期對帳,跟蹤貨款發(fā)票。
8、如遇緊急事項需對供應(yīng)商進行催單,需對供應(yīng)商采取駐廠協(xié)同開展物料保供工作。
9、對重要供應(yīng)商經(jīng)評審后如需驗廠協(xié)同技術(shù)、質(zhì)量一并開展。
10、統(tǒng)計供應(yīng)商質(zhì)量、交期,對供應(yīng)商進行定期評價
11、負責(zé)收集并更新供應(yīng)商資料,建立預(yù)備供應(yīng)商資料庫
12、負責(zé)已批復(fù)采購物資的比價開展工作