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1根據(jù)采購入庫單做對應(yīng)的入庫憑證 2根據(jù)銷售出庫單做對應(yīng)的銷售憑證 3每月結(jié)賬后，出具應(yīng)付賬款表、欠票明細表，催收發(fā)票 4每月結(jié)賬后，出具應(yīng)收賬款表，催開發(fā)票 5負責(zé)阿里巴巴平臺線上銷售的對賬，回款登記，阿里巴巴資金使用等內(nèi)容 6審核采購部提交的付款申請單所附附件是否齊全，月結(jié)客戶的付款是否和ERP上的應(yīng)付賬款一致，核對無誤后填制記賬憑證 7公司收到貨款后，及時入賬并核銷，確認客戶打款是否正確 8定期清理往來款項，對確定無法收回的應(yīng)收款項及無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準后執(zhí)行 9審核人事提供的有關(guān)工資的原始單據(jù)，包括加班、請假條，新員工的薪資審批表、崗位調(diào)整申請表等 10根據(jù)人事提供的考勤、績效、保險、公積金及其他事項核算后勤人員的工資并發(fā)放工資條 11根據(jù)各部門工資計提各項相關(guān)費用，填寫憑證 12協(xié)助出納人員發(fā)放工資 13審核購買固定資產(chǎn)的付款申請單所附附件是否齊全，核對無誤后填制記賬憑證 14根據(jù)固定資產(chǎn)發(fā)票、設(shè)備驗收單及時建立固定資產(chǎn)明細卡片并入賬 15根據(jù)相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，每月計提固定資產(chǎn)折舊 16負責(zé)對購置、調(diào)入、調(diào)出、出售、毀損、盤虧、報廢等固定資產(chǎn)進行固定資產(chǎn)核算管理 17每月月初按照要求出具報表：應(yīng)收應(yīng)付表、應(yīng)收應(yīng)付賬齡表、各部門費用表等 18審核各項業(yè)務(wù)的原始憑證是否真實合法、金額是否相符、審批程序是否完備，杜絕不合規(guī)定的付款 19根據(jù)合法、準確、完整的原始憑證編制會計記帳憑證 20月末組織進行存貨盤點，促使各部門加強資產(chǎn)管理，確保真實和資產(chǎn)的安全完整 21完成費用、原材料進項發(fā)票抵扣認證，核對無誤按月裝訂進項發(fā)票 22結(jié)賬完畢后，負責(zé)憑證的裝訂、保管、歸檔 23負責(zé)公司各類會計資料的保管 24協(xié)助公司IPO上市所需提供財務(wù)信息 25根據(jù)審計公司對財務(wù)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題進行改進 26負責(zé)與審計公司協(xié)調(diào)保證年度審計及專項審計工作順利進行