崗位職責：
一、采購執(zhí)行與系統(tǒng)操作
1.訂單處理：在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行采購全流程，包括：創(chuàng)建并審批“日常訂單”、處理“借貨訂單”、跟蹤訂單狀態(tài)直至到貨入庫。
2.價格與產(chǎn)品維護：在ERP或相關系統(tǒng)中，負責采購產(chǎn)品“價格維護”（調(diào)價申請與更新）；協(xié)同客服部，在“綜合內(nèi)網(wǎng)”中維護供應商及產(chǎn)品“首營”資質(zhì)。
3.平臺協(xié)同：在“陽采配送平臺”進行訂單確認、發(fā)貨跟蹤及異常處理，并“關注”平臺動態(tài)。
二、供應商與合同管理
1.供應商引入與“三新”管理：負責新品、新供應商、新客戶的引入流程，完成資質(zhì)收集、審核、系統(tǒng)建檔及考核。
2.合同全周期管理：負責采購合同的擬定、流轉(zhuǎn)、簽署及歸檔。在“檔案管理”系統(tǒng)中完成“合同歸檔”，確保文檔可查、版本有效。
3.供應商關系維護：定期與供應商對賬，處理退換貨及售后服務事宜。
三、財務協(xié)同與合規(guī)管控
1.發(fā)票與付款：在“報賬系統(tǒng)”中，根據(jù)到貨情況對采購發(fā)票進行“勾選”確認，并提交付款申請，確保票據(jù)合規(guī)、賬期準確。
2.資金占用監(jiān)控：定期統(tǒng)計并分析“資金占用情況”，優(yōu)化采購計劃與付款節(jié)奏，提高資金使用效率。
3.期末結賬：“配合財務”完成月度、季度及年度采購數(shù)據(jù)的核對與結賬工作。
四、內(nèi)部分工與協(xié)作
1.橫向協(xié)作：與客服部明確分工，在“ERP訂單審批”、“發(fā)票勾稅”等環(huán)節(jié)高效銜接，確保銷售訂單得到及時供應。
2.信息同步：確保采購信息（如庫存、在途、價格變動）在相關部門間透明、同步。
3.如果需要根據(jù)此職責進一步制定績效考核（KPI）標準，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為崗位SOP（標準作業(yè)程序），我可以繼續(xù)為您完善。
任職要求：
1.大專以上學歷，3年以上醫(yī)療行業(yè)工作經(jīng)驗；
2.抗壓能力強，有良好的適應能力；
3.有較強的學習能力，可熟練操作電腦以及辦公軟件，如海典，office，金蝶，ERP等；
4.工作認真、細心，具有良好的溝通及協(xié)調(diào)能力，有強烈的團隊合作意識；