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崗位職責：
1. 內(nèi)控體系建設與優(yōu)化：設計、制定和完善公司內(nèi)部控制框架、政策、流程和制度，主導內(nèi)控流程的梳理、風險評估及控制點的識別與設計，推動內(nèi)控體系與業(yè)務發(fā)展、組織變革的動態(tài)適配與優(yōu)化，編制和更新《內(nèi)部控制手冊》及配套操作指南。
2. 內(nèi)控測試與監(jiān)督執(zhí)行：制定年度內(nèi)控測試計劃，開展定期與不定期的內(nèi)部控制測試，通過穿行測試、抽樣檢查、訪談等方式，評估關鍵業(yè)務流程的控制有效性，監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，確保制度落地，對分子公司、重點業(yè)務單元開展內(nèi)控專項檢查。
3. 風險評估與管理：主導公司年度全面風險評估工作，識別重大經(jīng)營和財務風險，建立和維護公司風險數(shù)據(jù)庫及風險圖譜，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、重大項目進行事前風險評審，監(jiān)控內(nèi)外部風險變化，及時預警并提出應對建議。
4. 缺陷整改與跟進：識別和評估內(nèi)部控制缺陷，劃分缺陷等級（重大、重要、一般，向管理層報告內(nèi)控缺陷，提出整改建議，跟蹤并驗證缺陷整改措施的落實及效果，對整改不力的部門進行督促、上報。
5. 報告與溝通：撰寫內(nèi)控評價報告、風險管理報告等，向管理層及審計委員會匯報，與外部審計師溝通內(nèi)控相關事項，配合年度審計，為各部門提供內(nèi)控咨詢和培訓，提升全員內(nèi)控意識，跟進監(jiān)管政策變化，確保內(nèi)控體系符合最新法規(guī)要求。
任職資格：
1、基本要求：本科及以上學歷，財務、會計、審計、金融、法律、企業(yè)管理等相關專業(yè)，5年以上企業(yè)內(nèi)部審計、風險管理、內(nèi)部控制或外部審計（如四大會計師事務所內(nèi)控/風險咨詢）相關工作經(jīng)驗，持有CIA（國際注冊內(nèi)部審計師）、CPA、CICS等專業(yè)資格者優(yōu)先。
2、專業(yè)知識與技能：精通《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、COSO框架
，熟悉上市公司監(jiān)管規(guī)則、公司法、稅法等相關法律法規(guī)，熟練掌握財務、業(yè)務流程分析與風險評估方法，具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析與流程梳理能力，熟練使用Office辦公軟件，熟悉ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle）者優(yōu)先。