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崗位職責(zé)：
一、應(yīng)付賬款管理
1. 采購付款核對(duì)
負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付賬款的核算、對(duì)賬及付款安排，確保采購訂單、入庫單、發(fā)票（“三單匹配”）金額一致。定期與采購部門、供應(yīng)商核對(duì)賬目，及時(shí)處理差異（如價(jià)格、數(shù)量、稅率差異）。
2. 付款計(jì)劃與執(zhí)行
根據(jù)合同條款和賬期制定付款計(jì)劃，提交審批后安排付款（現(xiàn)金、票據(jù)等），確保資金合理使用。跟蹤預(yù)付款、定金及質(zhì)保金的沖銷，避免重復(fù)付款或遺漏。
3. 供應(yīng)商管理
維護(hù)供應(yīng)商信息（開戶行、稅號(hào)、信用條款等），定期清理長期掛賬的應(yīng)付余額。配合采購部門評(píng)估供應(yīng)商信用，優(yōu)化付款周期。
二、稅務(wù)處理
1. 稅務(wù)申報(bào)與合規(guī)
負(fù)責(zé)公司外賬（稅務(wù)賬）的會(huì)計(jì)核算，確保符合稅法要求，按時(shí)完成增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅等申報(bào)。 核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、銷項(xiàng)發(fā)票臺(tái)賬，監(jiān)控稅負(fù)率異常波動(dòng)。
2. 發(fā)票管理
審核采購發(fā)票的真實(shí)性、合規(guī)性（如品名、稅率、發(fā)票類型），處理異常發(fā)票（退票、紅沖等）。配合稅務(wù)會(huì)計(jì)處理稅務(wù)稽查、優(yōu)惠備案等事項(xiàng)。
3. 成本與費(fèi)用稽核
監(jiān)督采購成本、物流費(fèi)用等入賬的合規(guī)性，確保外賬成本費(fèi)用與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)匹配。
三、財(cái)務(wù)核算與報(bào)表
1. 賬務(wù)處理
完成應(yīng)付賬款、費(fèi)用類科目的憑證錄入，確保單據(jù)齊全、分錄準(zhǔn)確。 月末計(jì)提應(yīng)付未付費(fèi)用（如倉儲(chǔ)費(fèi)、物流費(fèi)），核對(duì)暫估入庫金額。
2. 報(bào)表編制
協(xié)助總賬會(huì)計(jì)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，重點(diǎn)核對(duì)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等科目余額。提供應(yīng)付賬款賬齡分析表，優(yōu)化現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。
四、內(nèi)控與審計(jì)
1. 流程合規(guī)性
執(zhí)行付款審批制度，確保付款有依據(jù)（合同、驗(yàn)收單、審批單）。定期清理長期掛賬的應(yīng)付科目，避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
2. 資料歸檔
保管付款憑證、供應(yīng)商合同、發(fā)票等原始單據(jù)，符合稅務(wù)備查要求。
五、跨部門協(xié)作
1. 與采購、倉儲(chǔ)部門協(xié)同，解決入庫與發(fā)票差異問題。
2. 配合外部審計(jì)、稅務(wù)檢查，提供應(yīng)付賬款及稅務(wù)相關(guān)支持。
任職要求：
1、大學(xué)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)
2、有稅務(wù)申報(bào)2年以上經(jīng)驗(yàn)
3、熟悉海南稅務(wù)相關(guān)政策
4、有獨(dú)立和創(chuàng)新想法
5、風(fēng)控意識(shí)強(qiáng)
崗位福利：月休四天、朝九晚六、包吃、五險(xiǎn)、年終獎(jiǎng)、薪資面議