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1、開單和核對工作
根據(jù)銷售開票群里業(yè)務(wù)員的開票明細，將其準確無誤輸入系統(tǒng)并打印，檢查銷售出庫的數(shù)量是否與庫房紙質(zhì)出庫單數(shù)量一致，及時聯(lián)系業(yè)務(wù)或者庫房尋找原因，及時糾正，使雙方數(shù)量一致并且正確無誤。
2、市場部資料審核工作
對市場部檢核報告出具前的審核查詢、簽字和價格的審核。
認真按照合同規(guī)定審核兌付產(chǎn)品及政策情況，檢核政策內(nèi)容，根據(jù)活動周期及報告中所設(shè)的檢核要求，查詢對應(yīng)客戶的拉貨數(shù)量或者其他情況是否滿足條件，保證數(shù)據(jù)準確無誤，符合條件的簽字，下賬時備注其編號，方便以后查詢。
3、核對訂單的準確性，業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)調(diào)取。
根據(jù)訂單在系統(tǒng)錄入銷售訂單，每天將訂單上的陳列、宴席、品鑒兌付、搭贈政策等進行備注。
及時、準確為業(yè)務(wù)臨時調(diào)取客戶發(fā)貨明細，做到熟知政策并清楚哪些為贈品哪些是實際銷量，根據(jù)業(yè)務(wù)員的需求，及時、準備調(diào)取對應(yīng)的明細。
4、 執(zhí)行收賬規(guī)范
嚴格執(zhí)行收賬的規(guī)范性，不隱瞞未交賬人員。
5、 核對物流運費
核對當月所有物流公司運費。與物流公司每月一次對賬，將物流公司回單明細上的運費金額與會計掛賬的金額進行核對，確認無誤后填寫付款申請單，各級領(lǐng)導簽字，交由出納付款。
6、 當月庫房盤點
每月定期參加公司倉庫盤點工作，保障數(shù)據(jù)真實、有效。