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崗位職責(zé)
1.訂單全流程管理：接收并審核各部門采購申請單，核對物料規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算編碼及審批流程完整性；根據(jù)庫存數(shù)據(jù)及采購周期提出需求合理性建議（如合并采購、替代物料推薦），準(zhǔn)確下達(dá)采購訂單并跟蹤進(jìn)度，及時(shí)處理延遲交付、質(zhì)量異常等問題，按要求更新交貨狀態(tài)；負(fù)責(zé)采購訂單的驗(yàn)收工作，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到崗，做好驗(yàn)收結(jié)果的記錄與反饋匯總。
2.供應(yīng)商管理支持：收集并開發(fā)供應(yīng)商信息及文件資料，建立和維護(hù)供應(yīng)商信息資源庫，定期更新聯(lián)系方式、資質(zhì)文件、合作條款等內(nèi)容，核對營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)的有效期；協(xié)助完成供應(yīng)商準(zhǔn)入評估與評審工作，包括資料收集、現(xiàn)場考察記錄整理及績效數(shù)據(jù)記錄等；與供應(yīng)商保持日常溝通，維護(hù)合作關(guān)系，處理退換貨等合作中的問題。
3.賬務(wù)與付款協(xié)同：月末與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，核對采購發(fā)票與入庫單、合同條款的一致性，確保數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確無誤；整理對賬憑證，提交付款申請至財(cái)務(wù)部門，跟蹤付款進(jìn)度并反饋發(fā)票退回、賬戶錯誤等異常情況。
4.庫存與物流協(xié)調(diào)：定期導(dǎo)出庫存報(bào)表，識別呆滯物料并反饋至采購計(jì)劃員，對生產(chǎn)類物料實(shí)施閾值監(jiān)控，觸發(fā)補(bǔ)貨預(yù)警以避免生產(chǎn)斷料風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)調(diào)供應(yīng)商安排發(fā)貨，明確運(yùn)輸方式、包裝要求，獲取物流單號并共享至倉儲部門，處理到貨破損、少件等異常情況。
5.數(shù)據(jù)與文檔管理：整理采購合同、訂單、驗(yàn)收單等資料，按 "供應(yīng)商 - 年度 - 物料類別" 分類存檔，維護(hù)電子檔案確保關(guān)鍵條款可快速檢索；定期更新系統(tǒng)物料價(jià)格庫，記錄歷史價(jià)格波動并分析趨勢，生成月度采購分析報(bào)告（如品類支出占比、供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率）；協(xié)助編制采購報(bào)表，統(tǒng)計(jì)采購節(jié)約成本數(shù)據(jù)，支持成效考核。
6.跨部門協(xié)作與合規(guī)執(zhí)行：承上啟下與內(nèi)部各部門及工廠保持密切聯(lián)系，對接倉儲部門確保物資入庫流程高效完成，響應(yīng)各部門采購需求并提供支持；檢查采購流程符合公司制度（如三方比價(jià)、招標(biāo)要求），標(biāo)記并上報(bào)違規(guī)操作，配合內(nèi)審提供采購臺賬、合同等資料；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。