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一、核心工作職責(zé)
（一）全面預(yù)算管理：構(gòu)建閉環(huán)管控體系
1. 預(yù)算編制與拆解：牽頭所支持業(yè)務(wù)線的年度預(yù)算、季度滾動預(yù)算編制工作，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及市場趨勢，將整體目標(biāo)拆解為可執(zhí)行的部門級、項目級指標(biāo)，確保預(yù)算與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配。采用“基礎(chǔ)+增量”模式設(shè)計預(yù)算模型，區(qū)分固定成本（租金、核心人力）與變動成本（營銷費用、物料成本），收入端拆解至客流、轉(zhuǎn)化率、客單價等經(jīng)營指標(biāo)。
2. 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：建立周度/月度預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，通過Excel或BI系統(tǒng)搭建實時追蹤看板，對比預(yù)算與實際數(shù)據(jù)差異，當(dāng)偏差超過預(yù)設(shè)閾值（如10%）時及時預(yù)警，并向業(yè)務(wù)部門推送預(yù)警報告及調(diào)整建議。
3. 預(yù)實差異分析：每月深度分析預(yù)算與實際的差異原因，從業(yè)務(wù)視角拆解量、價、費等核心驅(qū)動因素，例如營銷費用超支是否源于新增投放、收入未達(dá)標(biāo)是否因轉(zhuǎn)化率不足等，形成結(jié)構(gòu)化分析報告并提出優(yōu)化方案。
4. 預(yù)算優(yōu)化迭代：每季度結(jié)合業(yè)務(wù)進(jìn)展、市場變化對預(yù)算進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，完善預(yù)算管理流程及模型，推動預(yù)算與績效考核聯(lián)動，確保資源精準(zhǔn)投放。
（二）財務(wù)分析與決策支持：挖掘數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價值
業(yè)財問題診斷：從數(shù)據(jù)異常中洞察經(jīng)營痛點，如利潤率下降、成本率攀升等，深入業(yè)務(wù)端調(diào)研原因，提出可落地的改進(jìn)建議，例如優(yōu)化采購成本、調(diào)整定價策略、精簡低效費用等。
（三）業(yè)務(wù)協(xié)同與風(fēng)險管控
1. 業(yè)財溝通橋梁：每月與業(yè)務(wù)部門（運營、銷售、采購等）開展專項溝通，理解業(yè)務(wù)KPI進(jìn)展及痛點，用“業(yè)務(wù)語言”傳遞財務(wù)邏輯，提供定制化財務(wù)解決方案，例如針對業(yè)務(wù)提出的返利政策調(diào)整需求，測算現(xiàn)金流影響及利潤回報，給出專業(yè)意見。
2. 流程優(yōu)化與內(nèi)控：梳理所支持業(yè)務(wù)的財務(wù)流程，識別風(fēng)險點，例如費用審批、合同結(jié)算等環(huán)節(jié)，推動流程標(biāo)準(zhǔn)化及系統(tǒng)化升級，提升效率并降低財務(wù)風(fēng)險。
3. 項目推動支持：跟進(jìn)業(yè)務(wù)線戰(zhàn)略級項目，參與目標(biāo)拆解、資源分配、風(fēng)險評估及復(fù)盤總結(jié)，確保項目財務(wù)目標(biāo)達(dá)成。
（四）數(shù)據(jù)與報表管理
1. 數(shù)據(jù)體系搭建：統(tǒng)一財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)口徑，主導(dǎo)或參與BI系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)。
2. 管理報表輸出：按管理層需求，定期編制多維度管理報表，通過圖文表結(jié)合的形式清晰呈現(xiàn)分析結(jié)論，支持高管會議決策。
二、任職資格要求
（一）基本條件
1. 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，持有CPA、CMA、ACCA或中級會計師證書者優(yōu)先。
2. 5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，其中至少2年財務(wù)BP、財務(wù)分析（FP&A）或業(yè)務(wù)支持類崗位經(jīng)驗。