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崗位職責(zé)（按職責(zé)的重要性排序）:
內(nèi)審體系搭建：梳理財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)流程，制定《內(nèi)控管理手冊(cè)》及配套流程、SOP，主導(dǎo) 0-1 內(nèi)部控制體系搭建，確保符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)與 IPO 合規(guī)要求。
內(nèi)控評(píng)估與整改：定期開展內(nèi)控有效性評(píng)估，聚焦銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)等核心業(yè)務(wù)流程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)缺陷；協(xié)助制定整改方案、明確責(zé)任時(shí)限，跟蹤整改進(jìn)度并驗(yàn)證效果，形成閉環(huán)報(bào)告，優(yōu)化內(nèi)控漏洞。
財(cái)務(wù)審計(jì)執(zhí)行：協(xié)助開展財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性（如收入確認(rèn)、成本核算、資產(chǎn)計(jì)價(jià)），檢查報(bào)表編制與披露合規(guī)性，參與工作底稿編制及證據(jù)收集，識(shí)別財(cái)報(bào)潛在風(fēng)險(xiǎn)。
法規(guī)符合性審計(jì)：聚焦 IPO 法規(guī)要求，審計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及內(nèi)控體系合規(guī)性，核查關(guān)聯(lián)交易、歷史沿革、稅務(wù)處理等重點(diǎn)事項(xiàng)，建立 IPO 導(dǎo)向合規(guī)審計(jì)清單，出具專項(xiàng)報(bào)告并推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)整改，保障 IPO 申報(bào)合規(guī)。
多業(yè)務(wù)流程審計(jì)：覆蓋覆蓋資金（預(yù)算、支付、投融資）、業(yè)務(wù)（采購(gòu)定價(jià)、生產(chǎn)管控、銷售回款）、倉(cāng)儲(chǔ)物流（存貨賬實(shí)一致性、呆滯料管理）、信息系統(tǒng)（ERP/OA 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、權(quán)限合規(guī)）等多流程，審計(jì)其效率與合規(guī)性；
審計(jì)支持與培訓(xùn)：制定年度 / 季度審計(jì)計(jì)劃，協(xié)同業(yè)務(wù)部門優(yōu)化內(nèi)控措施；開展內(nèi)控宣貫培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；負(fù)責(zé)審計(jì)相關(guān)資料整理歸檔，保障可追溯性，推動(dòng)業(yè)審融合。
基本要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)，持有 CIA（國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師）、CPA、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
2. 5年以上內(nèi)控或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)，必須具備以下任一經(jīng)驗(yàn)：①會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)歷（至少參與 1 個(gè)完整 IPO 項(xiàng)目的內(nèi)控審計(jì) / 財(cái)務(wù)審計(jì)）；②企業(yè)內(nèi)審經(jīng)歷（主導(dǎo)或核心參與 IPO 項(xiàng)目的內(nèi)控體系建設(shè)）；具備制造業(yè)從業(yè)背景者優(yōu)先。
3. 熟悉生產(chǎn)型企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程（計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售），掌握財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、業(yè)務(wù)流程審計(jì)的方法與工具，熟悉至少一種 ERP 系統(tǒng)及 OA 系統(tǒng)操作。
4. 具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、邏輯思維能力與細(xì)節(jié)把控能力，能精準(zhǔn)抓取審計(jì)核心問題并清晰反饋。
5. 溝通協(xié)調(diào)與書面 / 口頭表達(dá)能力強(qiáng)，原則性強(qiáng)、為人正直客觀，具備高度的工作責(zé)任感與高效執(zhí)行力，可適應(yīng)階段性工作強(qiáng)度。
6. 能夠適應(yīng)不定期出差。