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一、 審計體系構(gòu)建與執(zhí)行
1、規(guī)劃與設計：制定年度審計計劃與風險管理地圖，確定審計重點與資源分配；
2、項目全流程管理：獨立負責或領導重大、復雜審計項目（如經(jīng)濟責任審計、戰(zhàn)略專項審計、舞弊調(diào)查）的全過程，包括方案制定、現(xiàn)場實施、證據(jù)收集、報告撰寫與結(jié)果溝通。
3、標準化建設：建立并持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部審計的標準、流程、方法與工具（如審計程序庫、工作底稿模板、數(shù)據(jù)審計模型），提升審計質(zhì)量與效率。
二、 內(nèi)部控制與風險管理
1、內(nèi)控體系評估與優(yōu)化：基于COSO、ISO等框架，評估公司現(xiàn)有內(nèi)控體系的設計與運行有效性，識別關(guān)鍵控制缺陷，提出具有可操作性的改進建議并推動落地。
2、業(yè)務流程審查：深入采購、銷售、工程、財務、研發(fā)等核心業(yè)務流程，進行穿行測試與控制測試，發(fā)現(xiàn)效率低下、職責沖突或風險聚集的環(huán)節(jié)。
3、風險預警與咨詢：參與重大項目的事前風險評估，提供獨立的內(nèi)控咨詢意見；對經(jīng)營活動中出現(xiàn)的新風險進行識別、評估，及時向管理層預警。
三、 舞弊防范與調(diào)查
1、調(diào)查與取證：負責或主導對涉嫌舞弊、濫用職權(quán)、利益輸送等不當行為的專項調(diào)查，依法依規(guī)進行證據(jù)固定、人員訪談和事實認定。
2、損失追索與處理：協(xié)調(diào)紀檢、法務、人力資源等部門，對確認的舞弊行為提出處理建議，并推動挽回公司損失。
3、反舞弊文化建設：通過培訓、案例通報等方式，提升全員的反舞弊意識，完善舉報機制。
四、 團隊管理與能力建設
任職要求：
1、本科及以上學歷，溝通表達能力強，邏輯思維清晰；
2、精通審計準則、內(nèi)控框架（COSO）及相關(guān)法律法規(guī)；
3、出色的財務分析、報告撰寫、數(shù)據(jù)處理和業(yè)務流程分析能力；
4、抗壓能力強，適應出差。