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1.負(fù)責(zé)根據(jù)已審批的采購申請和定稿的合同/協(xié)議，在ERP系統(tǒng)中準(zhǔn)確、及時地創(chuàng)建、下達(dá)并發(fā)布采購訂單。
2.主動、系統(tǒng)地跟蹤所有已下達(dá)訂單的執(zhí)行狀態(tài)，包括供應(yīng)商確認(rèn)、生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨、在途物流及預(yù)計到貨時間。
3.每日更新訂單跟蹤表，及時向采購工程師或經(jīng)理反饋潛在的交付風(fēng)險。
4.物料到貨后，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉儲部進(jìn)行收貨清點，并通知產(chǎn)品質(zhì)量部進(jìn)行來料檢驗。
5.處理到貨異常（如數(shù)量短少、型號不符、包裝破損）的初步確認(rèn)與記錄，并協(xié)助采購工程師進(jìn)行后續(xù)退換貨、補貨等流程。
6.定期與供應(yīng)商核對賬目，收集整理發(fā)票等付款憑證，確保票據(jù)齊全、信息無誤，并按時提交財務(wù)部申請付款。
7.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行日常的訂單事務(wù)性溝通，維護(hù)順暢的溝通渠道。
8.負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)及供應(yīng)商管理檔案中，準(zhǔn)確維護(hù)供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系人、采購訂單、價格記錄及交付歷史等數(shù)據(jù)。
9.協(xié)助完成采購相關(guān)文件的整理、歸檔與保管工作。