崗位職責：
一、內(nèi)控制度/流程體系管理
1.協(xié)助內(nèi)部控制工作計劃的制定并參與實施；
2.協(xié)助各板塊開展制度體系、流程體系的建設(shè)與更新完善；
3.評估業(yè)務(wù)需求，協(xié)助線下管控流程OA線上化實現(xiàn)等 。
二、內(nèi)控測試評價
1.協(xié)助制定內(nèi)部控制評價工作方案、缺陷認定標準等；
2.組織實施內(nèi)部控制評價并編制評價報告；
3.監(jiān)督內(nèi)部控制缺陷的整改落實等。
三、風險管理
1.協(xié)助風險信息收集，梳理公司風險清單，建立風險數(shù)據(jù)庫；
2.協(xié)助完成年度風險分析、高風險評估，并指導(dǎo)制定風險應(yīng)對方案等；
3.指導(dǎo)/跟蹤/督促風險的有效應(yīng)對及效果評估等，編制風險管理報告。
四、其他。
1.定期開展內(nèi)控合規(guī)培訓，提高員工合規(guī)風險意識，推動合規(guī)文化的建立；
2.協(xié)助內(nèi)審/信控/法務(wù)等部門開展業(yè)務(wù)稽核/督導(dǎo)工作等。
任職要求：
1.熟練掌握流程管理、風險管理相關(guān)知識方法和技能；
2.熟悉穿行測試、控制測試、分析性復(fù)核等各項審計方法；
3.有流程設(shè)計與實施的經(jīng)驗，有內(nèi)控體系建設(shè)/運營經(jīng)驗；
4.執(zhí)行力強，具備良好的溝通能力和嚴謹?shù)倪壿嬎季S；
5.熟練使用excel、visio等軟件，有注冊審計師職稱優(yōu)先。