崗位職責
（一）內部控制體系建設與優(yōu)化
1. 統(tǒng)籌構建并持續(xù)優(yōu)化集團一體化內部控制體系，覆蓋財務核算、資金管理、采購銷售、投資并購、跨境經營、信息披露等核心領域，制定內控管理辦法、流程規(guī)范及操作指引，確保符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及監(jiān)管要求。
2.結合集團多業(yè)態(tài)特點（經營/貿易/股權/不動產）及跨境經營需求（韓國子公司），專項設計針對性內控流程，推動內控體系與業(yè)務流程深度融合，確保內控要求嵌入各業(yè)務環(huán)節(jié)，不脫節(jié)、不形式化。
3.跟蹤內控體系執(zhí)行情況，收集各部門、各子公司內控執(zhí)行反饋，及時優(yōu)化完善內控流程，解決內控落地過程中的難點問題，確保體系的適用性與可操作性。
（二）內控監(jiān)督與缺陷整改閉環(huán)
1.組織開展全集團內控有效性評估，定期對各業(yè)務單元、子公司的內控流程執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，精準識別內控缺陷（重大、重要、一般），形成評估報告，明確缺陷等級、責任主體及整改時限。
2. 牽頭推動內控缺陷整改閉環(huán)管理，跟蹤整改落實進度，評估整改效果，對逾期未整改、整改不到位的單位進行督促提醒，確保重大、重要內控缺陷100%整改，一般缺陷整改完成率≥95%。
3. 針對集團并購重組、新業(yè)務拓展、跨境關聯(lián)交易等重點領域，開展專項內控監(jiān)督檢查，防范特殊業(yè)務環(huán)節(jié)的內控風險，形成專項監(jiān)督報告。
（三）合規(guī)監(jiān)督與風險防控
1.協(xié)助統(tǒng)籌集團合規(guī)管理工作，建立健全合規(guī)風險識別、評估、預警及應對機制，重點關注上市公司信息披露、關聯(lián)交易、反壟斷、安全生產、知識產權、跨境合規(guī)（中韓兩國法規(guī)）等核心領域，開展合規(guī)監(jiān)督檢查。
2.定期組織全集團合規(guī)風險排查，梳理風險點，形成風險評估報告，提出針對性防控建議，支撐集團風險管理決策，確保全集團無重大合規(guī)風險事件發(fā)生。
3.受理集團內部違規(guī)違紀線索舉報，開展專項核查工作，依法依規(guī)處理相關問題，維護公司規(guī)章制度的嚴肅性，查處及時率100%。
（四）協(xié)同對接與專業(yè)支撐
1.對接董事會審計委員會，定期匯報內控工作進展、缺陷整改情況及風險排查結果，配合完成審計委員會交辦的內控相關工作。
2.配合外部審計機構開展年度審計、專項審計工作，提供內控相關資料，協(xié)助對接內控審計相關事宜，確保審計工作順利推進。
3.協(xié)同集團人力資源部、財務部、IT信息化部等職能部門，開展內控合規(guī)培訓，提升全集團員工的風險意識與合規(guī)意識，年度組織專項培訓不少于2次。
4.指導各子公司開展內控相關工作，尤其是韓國子公司的跨境內控與合規(guī)管理，適配當?shù)胤煞ㄒ?guī)要求，確保集團內控體系在境外子公司有效落地。
（五）團隊管理與工作統(tǒng)籌
1. 負責內控內審部下屬內控專員的日常管理、工作分配與專業(yè)培養(yǎng)，搭建內控人才梯隊，提升團隊整體專業(yè)能力與工作效率。
2.制定部門年度內控工作計劃，分解工作任務，跟蹤工作進度，確保年度內控工作目標順利完成，定期向直屬上級匯報部門工作情況。
任職要求
一）教育背景
統(tǒng)招本科及以上學歷，會計學、財務管理、審計學、法學、風險管理等相關專業(yè)，具備CPA、CIA、ACCA等相關執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先；有海外合規(guī)管理、內控相關深造背景者優(yōu)先。
（二）工作經驗
1.8年及以上內控、審計或合規(guī)管理相關工作經驗，其中3年及以上A股上市公司集團級內控管理崗（內控經理/主管）工作經驗。
2. 具備多業(yè)態(tài)、跨區(qū)域（含境外）內控管理經驗，有韓國等跨境經營主體內控管理經驗、半導體/精細化工行業(yè)工作背景者優(yōu)先。
3.深度參與過上市公司內控體系搭建、內控有效性評估、合規(guī)風險防控等工作，熟悉上市公司治理規(guī)則、監(jiān)管要求及內控相關法律法規(guī)。
（三）專業(yè)能力
1.精通內部控制體系搭建與優(yōu)化，掌握內控評估方法與工具，能獨立開展全集團內控監(jiān)督檢查與缺陷整改跟蹤。
2.熟悉上市公司合規(guī)管理要求，具備較強的合規(guī)風險識別、評估與應對能力，了解中韓兩國跨境合規(guī)相關法規(guī)。
3.具備良好的報告撰寫能力，能獨立編制內控評估報告、風險排查報告等，為管理層決策提供專業(yè)支撐。
（四）綜合素養(yǎng)
1.具備強烈的上市公司合規(guī)意識與風險管控思維，原則性強，職業(yè)操守良好，無任何從業(yè)不良記錄。
2.具備優(yōu)秀的跨部門、跨區(qū)域溝通協(xié)調能力，能有效對接董事會審計委員會、外部審計機構、境內外子公司及集團各職能部門。
3.具備優(yōu)秀的團隊管理與培養(yǎng)能力，能搭建高效的內控團隊，推動各項工作落地執(zhí)行。
4.韓語/英語流利（書面+口語），能無障礙開展韓國子公司內控溝通與跨境合規(guī)對接工作。
5.具備較強的抗壓能力與執(zhí)行力，能適應高頻次境內外出差，契合集團多業(yè)態(tài)、跨境經營的工作節(jié)奏。
（五）工具技能
熟練使用Office辦公軟件（Excel、Word、PPT），精通內控管理相關工具，熟悉金蝶ERP、內控管理系統(tǒng)等，能熟練編制各類內控報告。