1.崗位職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)單位制度與流程體系搭建、制定修訂、審核發(fā)布、臺賬管理及執(zhí)行監(jiān)督與優(yōu)化；
（2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)控與管理審計(jì)體系搭建、審計(jì)執(zhí)行、問題跟蹤及監(jiān)督反饋工作；
（3）建立健全內(nèi)部控制體系及相關(guān)記錄臺帳，按照本單位規(guī)定編制與復(fù)核內(nèi)部控制測評工作底稿，并在內(nèi)部控制自我評價工作完成后，及時進(jìn)行分類整理并歸檔；
（4）負(fù)責(zé)公司流程信息化推進(jìn)、部門需求對接、信息化項(xiàng)目搭建管理，及審批流程優(yōu)化與規(guī)范性抽查；
（5）項(xiàng)目類采購管理相關(guān)工作，采購文件、采購價格和結(jié)果等審核；
（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。