崗位職責(zé)：
1、每月審核采購單據(jù)，包括詢比價(jià)單、采購訂單、送貨單、驗(yàn)收單、外購入庫單、采購發(fā)票等，確保單據(jù)齊全、信息一致且符合規(guī)定；
審核銷售單據(jù)，包括銷售訂單、出庫單、銷售發(fā)票、收款單等，核對(duì)單據(jù)信息（數(shù)量、價(jià)格、金額、客戶信息）的一致性與完整性，確保財(cái)務(wù)依據(jù)真實(shí)合規(guī)；
按照工作標(biāo)準(zhǔn)，每月導(dǎo)出BPM系統(tǒng)銀行明細(xì)賬，以其為基準(zhǔn)、結(jié)合付款申請(qǐng)臺(tái)賬、收款單等，逐筆按序錄入憑證，完成賬務(wù)處理。
2、每月及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)處理，包括采購發(fā)票、采購暫估、外銷耗用結(jié)算下推發(fā)票，關(guān)聯(lián)方開票，發(fā)出商品核對(duì)，退換貨核銷，銷售收入的確認(rèn)、應(yīng)收賬款的核算等。
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額的跟蹤，核實(shí)欠款金額與原因；對(duì)于預(yù)付賬款，確認(rèn)是否到貨到票，與采購部等相關(guān)部門對(duì)賬核對(duì)，已付款未開票的供應(yīng)商，及時(shí)催收發(fā)票；負(fù)債客戶應(yīng)收賬款余額的跟蹤，核實(shí)貨款金額與原因。
4、每月初及時(shí)完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的核對(duì)與勾選，并保證準(zhǔn)確性；完成后及時(shí)核對(duì)銷項(xiàng)稅額，并保證賬面和稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。
5、期末結(jié)賬管理：每月主導(dǎo)結(jié)賬流程，包括計(jì)提折舊、計(jì)提工資社保、結(jié)轉(zhuǎn)成本/損益，核對(duì)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬，確保結(jié)賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。
6、報(bào)表編制：編制月度/季度/年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，確保報(bào)表項(xiàng)目填列準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系無誤。
7、審計(jì)配合：年度審計(jì)時(shí)，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)資料。
8、信息化推進(jìn)：協(xié)調(diào)各崗位推動(dòng)財(cái)務(wù)核算自動(dòng)化信息化，提高工作效率及準(zhǔn)確性。
9、會(huì)計(jì)檔案歸檔：每月檢查電子檔案和紙質(zhì)檔案，及時(shí)歸檔，確保會(huì)計(jì)檔案的準(zhǔn)確性和完整性。
10、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及跨部門配合工作；
崗位要求：
1.本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、成本管理等相關(guān)專業(yè)；
2.具備初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱；
3.3年以上成本管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有生產(chǎn)制造企業(yè)成本核算、考核實(shí)際經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4.掌握會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如金蝶K3），具備財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析能力；了解公司全業(yè)務(wù)核算全流程 。
5.跨部門溝通協(xié)調(diào)能力；具有責(zé)任心、耐心與嚴(yán)謹(jǐn)性；具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作適應(yīng)能力。