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1、負(fù)責(zé)原輔材料采購的詢價比價，比價結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評審確認(rèn)后按生產(chǎn)部門需求及時下單；
2、跟蹤訂單，確保貨物按時送達(dá)；
3、參與合同談判、簽訂采購合同，組織建立合同臺賬，并跟蹤合同執(zhí)行情況；
4、負(fù)責(zé)處理公司搶修設(shè)備，急需物品的緊急采購；
5、催要到貨發(fā)票，每月與各供應(yīng)商對賬；
6、每月及時與財務(wù)部對賬，制作對賬明細(xì)表，完成供應(yīng)商付款；
7、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，完成供應(yīng)商業(yè)績評定；
8、ERP系統(tǒng)錄入；
9、負(fù)責(zé)各種表單的制作保管與定期歸檔工作；
10、負(fù)責(zé)按時完成原材料暫估、原材料價格對比等各項報表工作；