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一、 審計規(guī)劃與計劃制定（前置核心）
1. 結(jié)合集團戰(zhàn)略、經(jīng)營重點及往期審計結(jié)果，搭建集團審計體系，制定年度/季度/專項審計計劃，明確審計范圍、重點領(lǐng)域、執(zhí)行時限及資源分配。
2. 研判行業(yè)政策、監(jiān)管要求及集團經(jīng)營風(fēng)險點，動態(tài)調(diào)整審計計劃，確保審計工作貼合集團管控需求，覆蓋財務(wù)、內(nèi)控、經(jīng)營等核心板塊。
二、 審計項目全流程落地（核心工作）
1. 統(tǒng)籌集團各類審計項目，包括財務(wù)收支審計、內(nèi)控有效性審計、專項審計（投融資、采購、風(fēng)控等）、子公司合規(guī)審計等，帶隊推進重大復(fù)雜審計項目。
2. 指導(dǎo)下屬開展審計實操，規(guī)范審計底稿編制、證據(jù)收集，核查賬務(wù)真實性、資產(chǎn)安全性、流程合規(guī)性，精準(zhǔn)排查經(jīng)營管理漏洞與財務(wù)風(fēng)險。
3. 把控審計項目進度、質(zhì)量與合規(guī)性，解決項目推進中的重難點問題，確保審計工作高效落地。
三、 審計成果輸出與整改閉環(huán)
1. 匯總審計數(shù)據(jù)與發(fā)現(xiàn)，撰寫集團整體審計報告、專項審計報告，提煉核心問題、明確責(zé)任主體，出具可落地的整改建議，向管理層/董事會匯報審計結(jié)果。
2. 對接被審計單位，溝通審計發(fā)現(xiàn)細(xì)節(jié)，核實問題真實性，督促對方制定整改方案、明確整改時限。
3. 跟蹤整改全流程，開展整改復(fù)核與驗收，形成“審計-整改-復(fù)核-閉環(huán)”管理，確保問題整改到位，規(guī)避重復(fù)發(fā)生。
四、 內(nèi)控與風(fēng)險防控管理
1. 梳理集團及子公司內(nèi)控流程，評估內(nèi)控體系有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷并提出優(yōu)化方案，完善內(nèi)控管理制度，搭建健全的內(nèi)控管控體系。
2. 開展常態(tài)化風(fēng)險排查，針對集團重點業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位開展專項風(fēng)險評估，出具風(fēng)險預(yù)警提示，助力集團規(guī)避經(jīng)營、財務(wù)、合規(guī)風(fēng)險。
3. 配合外部審計機構(gòu)、監(jiān)管部門檢查工作，協(xié)調(diào)對接相關(guān)事宜，提供完整審計資料，保障檢查工作順利推進。
五、 團隊建設(shè)與體系優(yōu)化
1. 負(fù)責(zé)審計團隊日常管理，包括人員招聘、專業(yè)培訓(xùn)、工作考核、激勵調(diào)配，指導(dǎo)下屬提升專業(yè)能力，打造高效專業(yè)的審計團隊。
2. 完善集團內(nèi)部審計管理制度、工作流程與審計標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一跨子公司審計規(guī)范，推動審計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化開展。
3. 跟進行業(yè)最新審計政策、技術(shù)方法，組織團隊開展專業(yè)學(xué)習(xí)，迭代審計工具與工作思路，適配集團業(yè)務(wù)發(fā)展與規(guī)模擴張需求。