崗位職責
1、根據公司戰(zhàn)略目標及監(jiān)管要求，制定并優(yōu)化年度內控工作計劃，統(tǒng)籌審計項目資源分配與進度管理項目全流程管理；主導開展財務、運營、合規(guī)等專項審計，協調跨部門協作，確保審計項目按時保質完成；
2、建立覆蓋業(yè)務全流程的內部控制制度，跟蹤最新法律法規(guī)及行業(yè)標準，定期更新內控制度，確保制度文件與《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等監(jiān)管要求保持同步系統(tǒng)化管理；
3、定期開展風險矩陣分析，建立三級風險預警機制（公司級、部門級、崗位級）關鍵控制點識別；針對采購、銷售、資金等高風險領域，建立KPI指標體系并實施量化監(jiān)控風險報告機制；編制季度風險雷達圖，向管理層提交風險動態(tài)分析報告；
4、執(zhí)行穿行測試、控制自我評估（CSA）等評價工具，輸出風險評級與改進建議審計問題跟蹤；建立整改臺賬管理系統(tǒng)，設置整改期限、責任人、驗收標準及逾期預警機制后續(xù)審計驗證；通過回訪、抽樣檢查等方式確認整改有效性，形成PDCA閉環(huán)；
5、編制風險案例庫，分層開展合規(guī)培訓（管理層側重決策風險，業(yè)務層側重操作風險）文化宣導；組織"風險月"主題活動，建立風險舉報與獎勵機制信息共享機制；
6、搭建跨部門風險溝通平臺，定期召開內控分析會議；組織員工內控培訓，強化風險意識，協調部門間協作，推動信息共享；
7、建立內控有效性評價指標（如缺陷發(fā)生率、整改完成率等），基于業(yè)務發(fā)展提出流程改造方案，助力管理效能提升；
崗位要求：
1、本科及以上學歷，會計、審計、財務管理、企業(yè)管理或相關專業(yè)，熟悉制造業(yè)業(yè)務流程及內控要求；
2、3年以上相關工作經歷，具有內控或審計相關工作經驗；
3、熟悉《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制應用指引》《COSO ERM框架》等監(jiān)管要求及工具；
4、擅長運用風險矩陣、KPI監(jiān)控等工具識別業(yè)務風險，提出針對性改進措施；
5、具備良好的溝通協調能力、抗壓能力，推動審計整改和風險聯防聯控；