1.負(fù)責(zé)根據(jù)部門采購計劃、業(yè)務(wù)需求單、審核采購訂單、確保訂單信息（物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等）準(zhǔn)確無誤；
2. 全程跟進采購訂單全流程并定期反饋到貨狀態(tài)，及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理物料延期、質(zhì)量異常等問題并記錄上報，協(xié)助倉儲完成到貨驗收及不合格物料退換貨流程；
3.統(tǒng)籌采購單據(jù)的收集、整理與歸檔以確保齊全匹配，建立并維護采購臺賬保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時更新，協(xié)助財務(wù)完成發(fā)票核對、報銷及憑證支撐工作；
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他采購相關(guān)輔助工作等。