一、核心職責
1. 依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及公司制度，開展合規(guī)性審計與檢查，識別合規(guī)風險。
2. 對業(yè)務流程、財務收支、采購招標、合同管理、內(nèi)控執(zhí)行等進行專項審計與日常監(jiān)督。
3. 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題，推動整改落實，形成審計報告、整改報告及臺賬。
4. 開展合規(guī)宣傳、制度培訓與風險提示，完善公司內(nèi)控與合規(guī)體系。
二、具體工作內(nèi)容
1. 制定年度/季度合規(guī)審計計劃，按計劃執(zhí)行現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。
2. 審查制度流程是否健全、有效執(zhí)行，排查違規(guī)、舞弊、內(nèi)控缺陷。
3. 審核合同、項目、費用、采購等關鍵環(huán)節(jié)，確保合法合規(guī)、流程規(guī)范。
4. 收集、整理審計證據(jù)，編制工作底稿，出具客觀、準確的審計意見。
5. 跟蹤問題整改進度，驗證整改效果，形成閉環(huán)管理。
6. 協(xié)助建立合規(guī)風險庫、內(nèi)控矩陣，完善制度流程與問責機制。
7. 配合外部監(jiān)管檢查、第三方審計，提供資料與溝通解釋。
三、崗位要求：
1. 本科及以上，審計、會計、法律、金融、管理等相關專業(yè)。
2. 熟悉公司法、民法典、財稅法規(guī)、招投標/內(nèi)控合規(guī)知識。
3. 具備審計、風控、合規(guī)、法務相關工作經(jīng)驗優(yōu)先。
4. 邏輯清晰，溝通協(xié)調(diào)與文字表達能力強，原則性強。